1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063487-10-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1063487-6-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas Región del Ñuble Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 y 29 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Arauco 920 Comuna Chillán Impuesto 4201671,4 Dirección de Envío de la Factura Arauco 920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUSA SpA Razón Social AUSA SPA R.U.T. 76.892.826-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUSA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83112203 Redes virtuales privadas (VPN) 1 Unidad no definida HABILITACION PUNTOS DE RED HABILITACION PUNTOS DE RED $ 22.114.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.114.060 $ 22.114.060

Total Neto	$ 22.114.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.201.671
TOTAL OC	$ 26.315.731