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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1063487-13-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1063487-7-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Proveedor con alto grado de especialización
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Arauco 920 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
300894,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arauco 920 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grau Automaster |
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Razón Social |
MARIO CÉSAR GRAU ORTEGA
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R.U.T. |
7.288.685-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grau Automaster |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 1 | Unidad no definida | NEUMATICOS | NEUMATICOS |
$ 571.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 571.429
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$ 571.429
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15101507
| Bencina | 1 | Unidad no definida | mantención | MANTENCION |
$ 898.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 898.361
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$ 898.361
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26111703
| Baterías para vehículos | 1 | Unidad | bateria | BATERIA |
$ 113.866,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 113.866
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$ 113.866
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Total Neto
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$ 1.583.656
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 300.895
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$ 1.884.551
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.