1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063487-21-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1063487-13-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas Región del Ñuble Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Arauco 920 Comuna Chillán Impuesto 145996,57 Dirección de Envío de la Factura Arauco 920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grau Automaster Razón Social MARIO CÉSAR GRAU ORTEGA R.U.T. 7.288.685-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grau Automaster Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad no definida REPARACION CAMIONETA DMAX REPARACION CAMIONETA DMAX $ 768.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768.403 $ 768.403

Total Neto	$ 768.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.997
TOTAL OC	$ 914.400