1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063487-23-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063487-22-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063487-22-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas Región del Ñuble Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Calle Sargento Aldea N°329 Chillán Comuna Chillán Impuesto 7824633,39 Dirección de Envío de la Factura Calle Sargento Aldea N°329 Chillán 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERMAN JAVIER ARAYA ROJAS Razón Social HERMAN JAVIER ARAYA ROJAS R.U.T. 13.017.041-2 Sucursal HERMAN JAVIER ARAYA ROJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171701 Servicios de mantenimiento o administración de canales 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION INTEGRAL DE COMPUERTAS SISTEMA DE RIEGO CANAL COIHUECO. Monto neto ofetado pro servicio de mantencion de 27 compuertas $ 41.182.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.182.281 $ 41.182.281

Total Neto	$ 41.182.281
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.824.633
TOTAL OC	$ 49.006.914