1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063535-1617-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2022 Nombre de la Orden de Compra FÁRMACOS AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063535-5-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármacos Razón Social Fármacos R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guillermo Buhler 1765, Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10531 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 35 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 45 días para el sector salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Fármacos R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación Guillermo Buhler 1765, Osorno Comuna Osorno Impuesto 153900 Dirección de Envío de la Factura Guillermo Buhler 1765, Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASPEN CHILE S.A Razón Social ASPEN CHILE S.A. R.U.T. 76.328.242-2 Sucursal ASPEN CHILE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181813 Estradiol 60 Unidad 217-9595| ESTRIOL 0,1% CREMA Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a factura comercial ESTRIOL 0,1% CREMA, MARCA OVESTIN. $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 810.000

Total Neto	$ 810.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.900
TOTAL OC	$ 963.900