1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063535-2994-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2023 Nombre de la Orden de Compra FARMACOS NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063535-24-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármacos Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guillermo Buhler 1765, Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17692 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación Guillermo Buhler 1765, Osorno Comuna Osorno Impuesto 53492,6 Dirección de Envío de la Factura Guillermo Buhler 1765, Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA Razón Social GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA R.U.T. 85.025.700-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161508 Sulfato de salbutamol 35 Unidad 217-0042| SALBUTAMOL SOL. P/NEB. 5 MG/ML FC 20 ML Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a factura comercial 1308203 AEROLIN Solucion para Respirador 0,5% 20 mL II Salbutamol VENCIMIENTO:Mayor a 12 Meses - ISP:F-245319 - Con cert. GMP Despacho 72 horas habiles, Flete Incluido, Minimo de Facturacion 250.000 neto, Politicas de Devolucion Detalle: FRASCO - VIDRIO $ 8.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.540 $ 281.540

Total Neto	$ 281.540
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IVA  19  %	$ 53.493
TOTAL OC	$ 335.033