1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063535-362-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2025 Nombre de la Orden de Compra FARMACOS FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063535-23-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármacos Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guillermo Buhler 1765, Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3740 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación Guillermo Buhler 1765, Osorno Comuna * Impuesto 684228 Dirección de Envío de la Factura Guillermo Buhler 1765, Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVARTIS CHILE S A Razón Social NOVARTIS CHILE S A R.U.T. 83.002.400-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVARTIS CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51111606 Hidroxiurea 120 Unidad 214-8944| IMATINIB CM 400 MG - MCT Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a guía despacho 727756 GLIVE FCT 400MG TRI 3X10 CL_1 REG ISP F-2614621. Condicion de pago 30 dias $ 30.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.601.200 $ 3.601.200

Total Neto	$ 3.601.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 684.228
TOTAL OC	$ 4.285.428