1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063535-727-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2022 Nombre de la Orden de Compra FARMACOS ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063535-11-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármacos Razón Social Fármacos R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guillermo Buhler 1765, Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4772 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 45 días para el sector salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Fármacos R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación Guillermo Buhler 1765, Osorno Comuna Osorno Impuesto 171812,82 Dirección de Envío de la Factura Guillermo Buhler 1765, Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2022 Título Descripción Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a factura comercial   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA Razón Social ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA R.U.T. 76.212.732-6 Sucursal ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142145 Adalimumab 6 Unidad 219-8481| ADALIMUMAB 20 MG JER PRELL Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a factura comercial Humira® AC 20mg0.2 mL, ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 20 mg0,2 mL x 2 JERINGAS PRELLENADAS, PRODUCTO ORIGINAL ABBVIE_. Reg. ISP B-274118. FABRICANTE VETTER PHARMA ALEMANIA. Venc. Mayor 1 año. Flete pagado. UNIDAD DE DESPACHO: CAJA POR 2 JERINGAS PRELLENA $ 150.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 904.278 $ 904.278

Total Neto	$ 904.278
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 171.813
TOTAL OC	$ 1.076.091