1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-12039-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-78-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063538-78-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7622 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna * Impuesto 343090,6 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcción y mantención Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA H & A LIMITADA R.U.T. 77.736.436-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Construcción y mantención Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153307 Herramientas de tallar 5 Unidad 045-3045 Repuestos/kit para mini torno CONVENIO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 44121612 Cuchillos cartoneros 20 Unidad 033-1198 Hojas de Cartonero CONVENIO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA $ 957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.140 $ 19.140 31201517 Cinta para empaquetar 50 Unidad 033-4178 Huincha de embalaje CONVENIO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA $ 4.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.000 $ 209.000 27112822 Adaptadores de cubo 20 Unidad 032-0420 Adaptador tipo Schuko CONVENIO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA $ 13.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.600 $ 279.600 27111704 Enchufes 100 Unidad 032-0023 | Enchufes Machos volantes CONVENIO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA $ 6.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.000 $ 698.000 40142008 Mangueras para agua 20 Unidad 008-0251 | Pistola Regadera para jardín CONVENIO DE SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 1.805.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.091
TOTAL OC	$ 2.148.831