1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-12322-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1063538-12-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8789 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 8338265,33 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kropsys Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA R.U.T. 76.095.533-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kropsys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101511 Impresora Inkjet para aplicaciones comerciales de imprimir 1 Unidad Regularización y compra directa del servicio para el HBSJO Servicio de Impresión y fotocopiado. Regularización y compra directa del servicio para el HBSJO Servicio de Impresión y fotocopiado. $ 43.885.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.885.607 $ 43.885.607

Total Neto	$ 43.885.607
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.338.265
TOTAL OC	$ 52.223.872