1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-12531-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1063538-541-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9494 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 858819 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lancaster Razón Social LANCASTER SPA R.U.T. 77.772.368-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal lancaster Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181503 Duchas 2 Unidad 030-0648 | PROVISION E INSTALACION DE 2 DUCHAS LAVAOJOS DE ACERO INOXIDABLE STEELPRO (BD-560A). SE CONSIDERA TODO MATERIAL, MANO DE OBRA PARA LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO, LO CUAL CONSIDERA: IDENTIFICACION DEL LUGAR DEL TRABAJO, CIERRE PERIMETRAL Y HERMETICO, PICADO DE MUROS, REPOSICIÓN DE YESO PINTURA, REMOCION Y REINSTALACIÓN DE PORCELANATOS EN PISOS Y MUROS, CONEXIONADO E INSTALACIÓN DE DUCHAS LAVAOJOS Y SU PUESTA EN SERVICIO.   $ 2.260.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.520.100 $ 4.520.100

Total Neto	$ 4.520.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 858.819
TOTAL OC	$ 5.378.919

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.533.238-9 Ver adjunto