1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-12861-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1063538-620-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10271 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 266076 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BENSO Razón Social BENSO CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 77.457.444-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BENSO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31331201 Conjuntos estructurales de aluminio apernados 1 Unidad 044-0262 | provisión e instalación de 11,40 m2 tabiquería de aluminio, incluyendo puertas, ventanas correderas y/o proyectantes. provisión e instalación de 11,40 m2 tabiquería de aluminio, incluyendo puertas, ventanas correderas y/o proyectantes. $ 1.400.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.400 $ 1.400.400

Total Neto	$ 1.400.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.076
TOTAL OC	$ 1.666.476