Orden de Compra. Nº1063538-1345-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-87-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-1345-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-87-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-87-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6723
Usuario SIGFE pmirandaa
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días, se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley Presupuesto 20,481 año 2011 para los Serv.Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura y según disponibilidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 280390,6
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SportMaster I
Razón Social QUIMICOLOR LTDA
R.U.T. 50.196.460-3
Sucursal SportMaster I
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1UnidadRepuestos ara trotadora T652M SportsArt/ serie n°0263365Banda de Trote, Correa de Motor, Tapa superior L, Trotadora modelo T652M SportsArt Serie 0263365 VALOR INCLUYE GASTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TERRENO $ 565.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.061 $ 565.061
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1UnidadRepuestos para trotadora T652M SportsArt/ Serie n°0263342Bande Trote y correa Motor rotadora modelo T652M SportsArt Serie 0263342 VALOR INCLUYE GASTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TERRENO $ 540.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.449 $ 540.449
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1UnidadRepuestos para bicicleta C570R, SportsArt/ serie n°0229085Biela L, Biela R, pedales par, Batería carga, Asiento Base, Bicicleta modelo C570R SportsArt, serie 0229085, VALOR INCLUYE GASTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TERRENO $ 218.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.515 $ 218.515
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1UnidadRepuestos para bicicleta C570R serie n°0239160Pedales par, Batería carga, Asiento Base C570R SportsArt, serie 0239160, VALOR INCLUYE GASTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TERRENO $ 151.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.715 $ 151.715
Total Neto $ 1.475.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 280.391
TOTAL OC $ 1.756.131


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.