Orden de Compra. Nº
1063538-1345-SE19
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-87-LE19
"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1063538-1345-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-87-LE19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1063538-87-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Bienes y Servicios
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6723
Usuario SIGFE
pmirandaa
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
45 días, se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley Presupuesto 20,481 año 2011 para los Serv.Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura y según disponibilidad.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Bienes y Servicios
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Facturación
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna
Osorno
Impuesto
280390,6
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SportMaster I
Razón Social
QUIMICOLOR LTDA
R.U.T.
50.196.460-3
Sucursal
SportMaster I
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación
1
Unidad
Repuestos ara trotadora T652M SportsArt/ serie n°0263365
Banda de Trote, Correa de Motor, Tapa superior L, Trotadora modelo T652M SportsArt Serie 0263365 VALOR INCLUYE GASTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TERRENO
$ 565.061,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 565.061
$ 565.061
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación
1
Unidad
Repuestos para trotadora T652M SportsArt/ Serie n°0263342
Bande Trote y correa Motor rotadora modelo T652M SportsArt Serie 0263342 VALOR INCLUYE GASTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TERRENO
$ 540.449,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540.449
$ 540.449
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación
1
Unidad
Repuestos para bicicleta C570R, SportsArt/ serie n°0229085
Biela L, Biela R, pedales par, Batería carga, Asiento Base, Bicicleta modelo C570R SportsArt, serie 0229085, VALOR INCLUYE GASTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TERRENO
$ 218.515,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 218.515
$ 218.515
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación
1
Unidad
Repuestos para bicicleta C570R serie n°0239160
Pedales par, Batería carga, Asiento Base C570R SportsArt, serie 0239160, VALOR INCLUYE GASTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TERRENO
$ 151.715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.715
$ 151.715
Total Neto
$ 1.475.740
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 280.391
TOTAL OC
$ 1.756.131
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.