1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-14736-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-203-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063538-203-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15009 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna * Impuesto 148382,4 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Support Medical SPA Razón Social SUPPORT MEDICAL SPA R.U.T. 76.872.632-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Support Medical SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174210 Cable de sintonización de dirección con energía 20 Unidad 035-2998 | Cable de presión arterial Cable de presión arterial $ 39.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.960 $ 780.960

Total Neto	$ 780.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.382
TOTAL OC	$ 929.342