1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-15779-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-243-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063538-243-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1711 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna * Impuesto 21921,44 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora MP Chile SpA Razón Social COMERCIALIZADORA MP CHILE SPA R.U.T. 76.399.128-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora MP Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121535 Goma de borrar 20 Unidad 2204001|002-0069|GOMA BORRAR COLOR BLANCO Oferta expresada en valores netos $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860 27111807 Reglones 6 Unidad 2204001|002-0109|REGLA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM. Oferta expresada en valores netos $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.278 $ 1.278 44121618 Tijeras 12 Unidad 2204001|002-0293|TIJERA MEDIANA Oferta expresada en valores netos $ 769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.228 $ 9.228 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad 2204001|002-0757|LIBRO ACTA 200 HJ. MATEMATICA EMPASTADO C/FOLIO Oferta expresada en valores netos $ 4.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.610 $ 49.610 26111702 Pilas alcalinas 6 Unidad 2204001|007-0062|PILA ALCALINA D Oferta expresada en valores netos $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.878 $ 7.878 26111702 Pilas alcalinas 6 Unidad 2204001|007-0063|PILA ALCALINA C Oferta expresada en valores netos $ 1.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.210 $ 6.210 44121708 Marcadores 72 Unidad 2204001|233-2820|MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA Oferta expresada en valores netos $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.312 $ 39.312

Total Neto	$ 115.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.921
TOTAL OC	$ 137.297