1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-1665-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-243-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063538-243-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6421 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna * Impuesto 70794 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIMASTER SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER SPA R.U.T. 78.307.160-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OFIMASTER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 100 Unidad 002-0051| CORCHETES 26/6 CAJA X 1.000 UNIDADES 002-0051| CORCHETES 26/6 CAJA X 1.000 UNIDADES $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800 44122104 Clips para papel 10 Caja 6500-05| ACCOCLIPS METALICO CAJA X 50 UNIDADES 6500-05| ACCOCLIPS METALICO CAJA X 50 UNIDADES $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980 14111610 Cartulina 150 Pliego 2204001|002-0015|CARTULINA COLOR AMARILLA CLARO CARTULINA COLOR AMARILLO CLARO $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 14111610 Cartulina 100 Pliego 2204001|002-0017|CARTULINA COLOR CELESTE CLARO CARTULINA COLOR CELESTE CLARO $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 14111610 Cartulina 150 Pliego 2204001|002-0018|CARTULINA COLOR ROJO CLARO CARTULINA COLOR ROJO CLARO $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 44121805 Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 500 Unidad 2204001|002-0071|LAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA C/TAPA LAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA CON TAPA MARCA BIC $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 31201517 Cinta para empaquetar 60 Unidad 2204001|002-0115|SCOTCH MEDIANO TRANSPARENTE 18M/M X 30 MTS. SCOTCH MEDIANO TRANSPARENTE 18MMX30 MTS FULTONS $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340 31201517 Cinta para empaquetar 50 Unidad 2204001|002-0135|CINTA ADHESIVA MASKING DE 18X40 MT CINTA ADHESIVA MASKING DE 18X40 MT USATAPE $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 14111610 Cartulina 100 Pliego 2204001|002-0142|CARTULINA COLOR BLANCO CARTULINA COLOR BLANCO $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 44121626 Dedales 20 Unidad 2204001|049-0028|DEDALES DE GOMA Nº 12, Nº11 DEDALES DE GOMA NUMERO 11 Y 12 $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980 44122001 Archivadores de fichas 50 Unidad 2204001|6880-02|ARCHIVADOR PALANCA TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO ARCHIVADOR PALANCA TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO BURDEO AUCA $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 372.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.794
TOTAL OC	$ 443.394