1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-1751-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-243-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063538-243-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2638 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna * Impuesto 44329,85 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora MP Chile SpA Razón Social COMERCIALIZADORA MP CHILE SPA R.U.T. 76.399.128-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora MP Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111527 Papel autocopiativo 100 Hoja 2204001|002-0009|PAPEL CALCO AZUL OFICIO Oferta expresada en valores netos $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 44122104 Clips para papel 40 Caja 2204001|002-0047|CLIP CHICO 33 MM METALICO Oferta expresada en valores netos $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960 60121535 Goma de borrar 40 Unidad 2204001|002-0069|GOMA BORRAR COLOR BLANCO Oferta expresada en valores netos $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad 2204001|002-0081|LIBRO ACTA INDICE 100HJS TAMAÑO OFICIO Oferta expresada en valores netos $ 3.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.220 $ 34.220 27111807 Reglones 40 Unidad 2204001|002-0109|REGLA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM. Oferta expresada en valores netos $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.520 44121618 Tijeras 40 Unidad 2204001|002-0293|TIJERA MEDIANA Oferta expresada en valores netos $ 769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.760 $ 30.760 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 10 Unidad 2204001|003-0140|BASURERO MALLA METAL MEDIANO Oferta expresada en valores netos $ 3.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.260 $ 37.260 26111702 Pilas alcalinas 20 Unidad 2204001|007-0063|PILA ALCALINA C Oferta expresada en valores netos $ 1.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700 26111702 Pilas alcalinas 10 Unidad 2204001|032-0100|PILA ALCALINA BATERIA 9 VOLT. Oferta expresada en valores netos $ 1.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.530 $ 16.530 26111702 Pilas alcalinas 40 Unidad 2204001|032-1020|PILA CR 2032 Oferta expresada en valores netos $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 44121612 Cuchillos cartoneros 65 Unidad 2204001|033-0668|CUCHILLO CARTONERO ANCHO GRANDE Oferta expresada en valores netos $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.310 $ 24.310 43202003 Discos versátiles digitales (DVD) 15 Unidad 2204001|047-0225|DVD-R Oferta expresada en valores netos $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.765 $ 3.765 44121708 Marcadores 45 Unidad 2204001|233-2820|MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA Oferta expresada en valores netos $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.570 $ 24.570

Total Neto	$ 233.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.330
TOTAL OC	$ 277.645