Orden de Compra. Nº1063538-1850-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-118-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-1850-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-118-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-118-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8358
Usuario SIGFE pmirandaa
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilidad
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 319200
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIA PAOLA POBLETE FARFAN
Razón Social CLAUDIA PAOLA POBLETE FARFAN
R.U.T. 11.639.655-6
Sucursal CLAUDIA PAOLA POBLETE FARFAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281804
Controles de esterilización4000Unidad225-0209|HISOPOS GASA + ALGODON ESTERILHISOPO DE GASA HIDROFILA TRAMA 20 X 24 MAS 100% ALGODON, ENVASADO EN PAPEL MIXTO PQ X 1 Y ESTERILIZADO A VAPOR CON VIGENCIA DE DOS AÑOS. FABRICACION CHILENA. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
42311506
Vendas o apósitos compresores2000Unidad225-3232|HISOPO GASA + ALGODON NO ESTERILHISOPO DE GASA HIDROFILA TRAMA 20 X 24 MAS 100 % ALGODON, ENVASADO A GRANEL. NO ESTERIL. FABRICACION CHILENA. $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
Total Neto $ 1.680.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.200
TOTAL OC $ 1.999.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.