Orden de Compra. Nº1063538-2063-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-252-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-2063-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-252-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-252-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5358
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 120862,8
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-04-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102707
Delantal de doctor108Unidad225-0318 | DELANTAL TALLA XXL DESECHABLE REFORZADO ESTERIL QUIRURGICO4519612905 CAJA BATA REFORZADA XXL 27 V4 - MARCA STERITEK - VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. CAJA X 27 UNIDADES. COTIZADO VALOR UNIDAD. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.200 $ 313.200
53102707
Delantal de doctor108Unidad225-0383 | DELANTAL TALLA XL DESECHABLE REFORZADO ESTERIL QUIRURGICO4519612904 CAJA BATA REFORZADA XL 27 V4 - MARCA STERITEK - VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. CAJA X 27 UNIDADES. COTIZADO VALOR UNIDAD. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.920 $ 322.920
Total Neto $ 636.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.863
TOTAL OC $ 756.983


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.