1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-2073-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-158-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063538-158-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7946 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna * Impuesto 780520 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMAI SpA Razón Social INGENIERIA Y MANTENCION INDUSTRIAL SPA R.U.T. 77.414.628-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMAI SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A SISTEMA DE CLIMATIZACION ÀREAS CLINICAS Y SERVICIOS RELEVANTES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE CLIMATIZACION VALOR NETO POR 24 MESES $ 4.108.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.108.000 $ 4.108.000

Total Neto	$ 4.108.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 780.520
TOTAL OC	$ 4.888.520