1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-2282-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-100-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063538-100-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8388 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna * Impuesto 305921,47 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gustavo Enrique Razón Social Ingenieria y servicios Quantum SpA R.U.T. 76.280.014-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gustavo Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121309 Cajas eléctricas especiales 1 Global 044-3598| INSPECCION MENSUAL POR ANALISIS DE REDES Y TERMOGRAFIA CON ARRIENDOS DE EQUIPOS VALOR ARRIENDO MESUAL -1X ANALIZADOR DE RED FLUKE-1777 - 1X CÁMARA TERMOGRÁFICA TI480-PRO_9HZ $ 1.610.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.610.113 $ 1.610.113

Total Neto	$ 1.610.113
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 305.921
TOTAL OC	$ 1.916.034