Orden de Compra. Nº1063538-22990-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-42-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-22990-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-42-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-42-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19369
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna *
Impuesto 351185,55
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSTALACIONES HIDRAULICAS HIDROCINCO LIMITADA
Razón Social INSTALACIONES HIDRAULICAS HIDROCINCO LIMITADA
R.U.T. 86.853.800-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSTALACIONES HIDRAULICAS HIDROCINCO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENIMIENTO SALA DE BOMBAS AGUA FRIA SANITARIA oferta valida de acuerdo con las bases de licitación, por el servicio de mantenimiento preventivo $ 1.848.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848.345 $ 1.848.345
Total Neto $ 1.848.345
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 351.186
TOTAL OC $ 2.199.531


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.