1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-313-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-23-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063538-23-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3918 Usuario SIGFE pmirandaa Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilidad Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 18582 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMALATINA LTDA. Razón Social FARMALATINA LTDA R.U.T. 79.728.570-6 Sucursal FARMALATINA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116002 Reactivos de analizadores de banco de sangre 2 Unidad 233-1895|SERAFOL ABO+D Serafol ABO+D 50 cards $ 48.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.800 $ 97.800

Total Neto	$ 97.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.582
TOTAL OC	$ 116.382