Orden de Compra. Nº1063538-357-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-133-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-357-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-133-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-133-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 623 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 124830
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141501
Algodoneras o fibra3000Paquete225-0208|TORULA GASA C/HILO RADIOPACO 3 CM DE 5 UD DOBLE EMPAQUE ESTERILMIX402 : TORULA GASA TEJIDA 3 cm. PAQUETE X 5 UNIDADES C.HRP ENVASE MIXTO ESTERIL MARCA PRIMUS PROCEDENCIA CHILE $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.000 $ 657.000
Total Neto $ 657.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.830
TOTAL OC $ 781.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.