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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1063538-357-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-01-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-133-LQ19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1063538-133-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilidad. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
124830 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.821.000-1 |
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Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42141501
| Algodoneras o fibra | 3000 | Paquete | 225-0208|TORULA GASA C/HILO RADIOPACO 3 CM DE 5 UD DOBLE EMPAQUE ESTERIL | MIX402 : TORULA GASA TEJIDA 3 cm. PAQUETE X 5 UNIDADES C.HRP ENVASE MIXTO ESTERIL MARCA PRIMUS PROCEDENCIA CHILE |
$ 219,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 657.000
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$ 657.000
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Total Neto
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$ 657.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 124.830
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$ 781.830
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.