1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-3608-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-89-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063538-89-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11794 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna * Impuesto 427341,54 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lancaster Razón Social LANCASTER SPA R.U.T. 77.772.368-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal lancaster Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad 044-2405 | CONVENIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CALEFACCION CENTRAL CONVENIO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CALEFACCION CENTRAL $ 2.249.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.249.166 $ 2.249.166

Total Neto	$ 2.249.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 427.342
TOTAL OC	$ 2.676.508