1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-3904-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición y habilitación de intercomunicadores. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14045 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 478927,3 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Spevi Ltda. Razón Social SOLUCIONES Y PROYE EN ELECT ACUSTICA VIDEO E ILUM R.U.T. 77.197.540-2 Sucursal Spevi Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221525 Sistemas de intercomunicadores 1 Unidad no definida Adquisición de servicio de adquisición y habilitación de intercomunicadores. Adquisición de servicio de adquisición y habilitación de intercomunicadores. $ 2.520.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.670 $ 2.520.670

Total Neto	$ 2.520.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.927
TOTAL OC	$ 2.999.597