1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-4376-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13066 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incorpora S.A. Razón Social INCORPORA S.A R.U.T. 76.132.121-8 Sucursal Incorpora S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 35   (1579573 )CURSO DE SALUD - MANEJO DE EVENTOS ADVERSOS VALOR POR ALUMNO 1581471 (1579573) CURSO DE SALUD - MANEJO DE EVENTOS ADVERSOS VALOR POR ALUMNO; Código: -; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 36.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.263.185 $ 1.263.185

Total Neto	$ 1.263.185
Descuento	$ 63.159
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.200.026

Justificación de exención de impuesto

Esta orden de compra está exenta de impuestos por Orden de compra esta exenta de impuesto por número 4° del articulo 13, del decreto ley 825, de 1974