1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-4396-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-100-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063538-100-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10237 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 16465184,16 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gustavo Enrique Razón Social Ingenieria y servicios Quantum SpA R.U.T. 76.280.014-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gustavo Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Global 035-9756|PROVISION E INSTALACION DE DOS FILTROS ARMONICOS. Corresponde a 45% del ítem según bases 2xFILTRO ACCUSINE 200 A, 2x FILTRO ACCUSINE 120 A y accesorios según cotización $ 86.658.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.658.864 $ 86.658.864

Total Neto	$ 86.658.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.465.184
TOTAL OC	$ 103.124.048