1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-4558-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-100-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063538-100-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10622 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 611842,56 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gustavo Enrique Razón Social Ingenieria y servicios Quantum SpA R.U.T. 76.280.014-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gustavo Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121309 Cajas eléctricas especiales 2 Global 044-5901|INSPECCION MENSUAL POR ANALISIS DE REDES Y TERMOGRAFIA CON ARRIENDOS DE EQUIPOS. Meses Mayo - Junio 2023 VALOR ARRIENDO MESUAL -1X ANALIZADOR DE RED FLUKE-1777 - 1X CÁMARA TERMOGRÁFICA TI480-PRO_9HZ $ 1.610.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.220.224 $ 3.220.224

Total Neto	$ 3.220.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 611.843
TOTAL OC	$ 3.832.067