1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-4808-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-252-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063538-252-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11202 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 291435,3 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102707 Delantal de doctor 513 Unidad 225-0383 | DELANTAL TALLA XL DESECHABLE REFORZADO ESTERIL QUIRURGICO 4519612904 CAJA BATA REFORZADA XL 27 V4 - MARCA STERITEK - VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. CAJA X 27 UNIDADES. COTIZADO VALOR UNIDAD. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.533.870 $ 1.533.870

Total Neto	$ 1.533.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 291.435
TOTAL OC	$ 1.825.305