Orden de Compra. Nº1063538-5078-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-203-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-5078-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-203-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-203-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13786
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 1185600
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CISA
Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SANTA ADRIANA SPA
R.U.T. 76.539.773-1
Sucursal CISA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad044-2078 | Reparación acceso sector urgenciaREPARACIÓN ACCESO SECTOR URGENCIA $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad044-3110 | Servicio de habilitación de oficinas en sector UCI PediátricaMAMPARA UCI PEDIATRIA $ 2.640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640.000 $ 2.640.000
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad044-2661 | Servicio de habilitación de recinto para residencia médica en sector UCI Adultos.MAMPARA UCI ADULTOS $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
Total Neto $ 6.240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.185.600
TOTAL OC $ 7.425.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.