1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-5348-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-52-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063538-52-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14010 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 1261344,5378142 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOLAS JEREZ OBREQUE Razón Social NICOLAS HERNAN JEREZ OBREQUE R.U.T. 6.987.424-k Sucursal NICOLAS JEREZ OBREQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Convenio mantenimiento equipos de climatización; cuota 5/12 correspondiente a 9 equipos críticos (4UMA+5VEX) Convenio de mantenimiento de equipos de climatización UMA-VEX $ 6.638.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.638.655 $ 6.638.655

Total Neto	$ 6.638.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.261.345
TOTAL OC	$ 7.900.000