1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-5359-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-205-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063538-205-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13977 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 798237,5 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLEFMAN LIMITADA Razón Social CLEFMAN LIMITADA R.U.T. 76.618.168-6 Sucursal CLEFMAN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 1 Unidad CONTRATO DE MANTENCION SISTEMA DE CLIMATIZACION AREA LIMPIA DE FARMACIA Mantención 08/08 correspondiente a mes de OCTUBRE 2022 CONTRATO DE MANTENCION SISTEMA DE CLIMATIZACION AREA LIMPIA DE FARMACIA Mantención 08/08 correspondiente a mes de OCTUBRE 2022 $ 4.201.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201.250 $ 4.201.250

Total Neto	$ 4.201.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.238
TOTAL OC	$ 4.999.488