1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-5394-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMO TMI. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16697 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 119130 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONVENIO MARCO Razón Social MEDICALTEK CHILE S A R.U.T. 96.696.000-0 Sucursal CONVENIO MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142523 2239-16-LR15 Agujas hipodérmicas 300   (1266113 )AGUJA HIPODERMICA CONTROLADA MEDICALTEK 19G X 1 1/2 100 UNIDADES 1292213 (1266113) AGUJA HIPODERMICA CONTROLADA MEDICALTEK 19G X 1 1/2 100 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $190 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 57.000,00 $ 570.000 $ 627.000

Total Neto	$ 627.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.130
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 746.130