1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-5922-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE REHABILITACIÓN LILIANA REBECA GONZALEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063538-111-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14463 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 12249,68 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liliana Rebeca Razón Social INSUMOS DE REHABILITACIÓN LILIANA REBECA GONZALEZ R.U.T. 76.661.781-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Liliana Rebeca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251608 Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o tubos para rehabilitación o terapia 4 Unidad 043-0413 | BANDA ELASTICA ROJA Se oferta por BANDA ELASTICA ROJA 5.5 mts $ 16.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.472 $ 64.472

Total Neto	$ 64.472
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