Orden de Compra. Nº1063538-5949-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-111-LQ21"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-5949-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-111-LQ21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-111-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16997
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna Osorno
Impuesto 15412,42
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Liliana Rebeca
Razón Social INSUMOS DE REHABILITACIÓN LILIANA REBECA GONZALEZ
R.U.T. 76.661.781-6
Sucursal Liliana Rebeca
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras2Unidad002-6329 | TIJERA PARA TERMOPLASTICO FUERTESe oferta por TIJERA PARA TERMOPLASTICO en frio fiskars $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
42251608
Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o tubos para rehabilitación o terapia1Unidad043-0413 | BANDA ELASTICA ROJASe oferta por BANDA ELASTICA ROJA 5.5 mts $ 16.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.118 $ 16.118
44122109
Sujetadores de velcro45Metro Lineal043-0823 | VELCROS HEMBRA 2,5 CM (BLANCO)Se oferta por VELCROS HEMBRA 2,5 CM valor por metro $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 81.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.412
TOTAL OC $ 96.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.