1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-6685-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-215-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063538-215-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15820 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna * Impuesto 28794,5 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 Apósitos secos 50 Unidad 225-0246|APÓSITO FIBROSO (NO OCLUSIVO) ELABORADO CON NYLON POROSO QUE ENVUELVE A UN TEJIDO IMPREGNADO EN CARBÓN ACTIVADO Y PLATA. ch20700 VLIWAKTIV AG CARBON ACTIVADO MAS PLATA 6,5 X 10 CM CJ X 10 UDS, CJ x 10 UN SE COTIZA VALOR UNIDAD, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS HABILES. $ 3.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.550 $ 151.550

Total Neto	$ 151.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.794
TOTAL OC	$ 180.344