1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-6860-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-214-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063538-214-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17861 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 457741,73 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo pablo Razón Social EDUARDO PABLO LANCASTER OLIVEROS R.U.T. 16.684.320-0 Sucursal Eduardo pablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad 044-2405 | Convenio mantención del sistema de calefacción central 1/12 MES DE DICIEMBRE convenio mantención del sistema de calefacción central $ 2.409.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.409.167 $ 2.409.167

Total Neto	$ 2.409.167
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 457.742
TOTAL OC	$ 2.866.909