1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-725-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-40-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063538-40-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4106 Usuario SIGFE pmirandaa Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días, Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley Presupuesto 20,481 año 2011 para los Serv.Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura y según disponibilidad. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 39172,3 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diprolab Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB R.U.T. 78.027.120-5 Sucursal Diprolab Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 Vendaje de espuma 10 Caja 225-0287 | GASA C/VASELINA 10 X 7 MT ESTERIL (GELONET) 225-0287 GASA C-VASELINA 10 X 7 MT ESTERIL JELONET $ 20.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.170 $ 206.170

Total Neto	$ 206.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.172
TOTAL OC	$ 245.342