1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-7613-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-243-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063538-243-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16947 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna * Impuesto 21207,23 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora MP Chile SpA Razón Social COMERCIALIZADORA MP CHILE SPA R.U.T. 76.399.128-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora MP Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 40 Caja 2204001|002-0047|CLIP CHICO 33 MM METALICO Oferta expresada en valores netos $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960 60121535 Goma de borrar 20 Unidad 2204001|002-0069|GOMA BORRAR COLOR BLANCO Oferta expresada en valores netos $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860 44121618 Tijeras 6 Unidad 2204001|002-0293|TIJERA MEDIANA Oferta expresada en valores netos $ 769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.614 $ 4.614 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad 2204001|002-0757|LIBRO ACTA 200 HJ. MATEMATICA EMPASTADO C/FOLIO Oferta expresada en valores netos $ 4.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.610 $ 49.610 26111702 Pilas alcalinas 16 Unidad 2204001|007-0062|PILA ALCALINA D Oferta expresada en valores netos $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 26111702 Pilas alcalinas 15 Unidad 2204001|032-1020|PILA CR 2032 Oferta expresada en valores netos $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.125 $ 4.125 44121612 Cuchillos cartoneros 60 Unidad 2204001|033-0668|CUCHILLO CARTONERO ANCHO GRANDE Oferta expresada en valores netos $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440 $ 22.440

Total Neto	$ 111.617
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.207
TOTAL OC	$ 132.824