1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-8607-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-264-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063538-264-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5394 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna * Impuesto 497505,5 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAUTRES LTDA. Razón Social BAUTRES INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.498.808-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BAUTRES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101603 Servicios de prevención de incendios 1 Unidad 044-2788 | MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CERTIFICACIÓN SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO. 1/8 MANTENCION PREVENTIVA $ 2.618.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.618.450 $ 2.618.450

Total Neto	$ 2.618.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 497.506
TOTAL OC	$ 3.115.956