1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-962-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-171-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063538-171-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3037 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 27476,28 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S.A. Razón Social HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S.A. R.U.T. 76.382.851-4 Sucursal HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 12 Unidad 224-0073 | POLIPROPILENO 10-0 CON 2 AGUJAS ¼ 13 MM TAPERCUT Valor unitario, caja 12 suturas $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.156 $ 6.156 42312201 Sutura 108 Unidad 224-0082 | SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE POLIGLACTINA 910 3/0 S/AGUJA Valor unitario, caja 12 suturas $ 1.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.456 $ 138.456

Total Neto	$ 144.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.476
TOTAL OC	$ 172.088