1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063796-212-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1063796-212-CM20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Gestion Del Riesgo y Emergencias Razón Social Direccion de Gestion Del Riesgo y Emergencias R.U.T. 69.150.400-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito Nº 1058 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion de Gestion Del Riesgo y Emergencias R.U.T. 69.150.400-k Dirección de Facturación Ejercito Nº 1058 Comuna Concepción Impuesto 558490,18 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Nº 1058 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social AMIPASS R.U.T. 76.032.107-9 Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-13-LR18 TARJETAS HOGAR Y CONSTRUCCIÓN - 1   (1628089) TARJETAS HOGAR Y CONSTRUCCIÓN - (1628089) TARJETAS HOGAR Y CONSTRUCCIÓN - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; Bonificacion 2,1% $ 2.939.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.939.422 $ 2.939.422

Total Neto	$ 2.939.422
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.490
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.497.912