1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063796-44-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro año 2025-2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Gestion Del Riesgo y Emergencias Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-k Dirección de Facturación Ejercito Nº 1058 Comuna Concepción Impuesto 68655462,22 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Nº 1058 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUALA Razón Social HUALA SPA R.U.T. 77.833.743-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HUALA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad no definida Se necesita contar con un contrato de suministro de materiales de construcción para abastecer ala Unidad Servicio a la Comunidad Se ofrecen materiales de construcción, se incluye despacho y descarga $ 361.344.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.344.538 $ 361.344.538

Total Neto	$ 361.344.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.655.462
TOTAL OC	$ 430.000.000