1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063796-50-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063796-6-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063796-6-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Gestion Del Riesgo y Emergencias Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-k Dirección de Facturación Ejercito Nº 1058 Comuna Concepción Impuesto 824570,74 Dirección de Envío de la Factura Ejercito Nº 1058 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CROBAK Razón Social CROBAK SPA R.U.T. 77.071.404-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CROBAK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad Se necesita la adquisición de Materiales para Trabajos en Servicio a la Comunidad. OFERTA SEGUN BASES DE LICITACIONSE ADJUNTA EXCELL $ 4.339.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.339.846 $ 4.339.846

Total Neto	$ 4.339.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 824.571
TOTAL OC	$ 5.164.417