1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1064597-6-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Diferencia por cambio pasaje ER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones y Contratos Razón Social FISCALIA NACIONAL ECONOMICA R.U.T. 60.701.001-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 670, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 210 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FISCALIA NACIONAL ECONOMICA R.U.T. 60.701.001-3 Dirección de Facturación Huérfanos 670, piso 8 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 670, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 2239-13-lp14 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1   (1165028 )PASAJE AÉREO - NACIONAL VALOR DEL PASAJE 1191136 (1165028) PASAJE AÉREO - NACIONAL VALOR DEL PASAJE; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000

Total Neto	$ 53.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 53.000