1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1064616-49-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Reemplazo OC 1064616-38-SE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Logística Razón Social FISCALIA NACIONAL ECONOMICA R.U.T. 60.701.001-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 670 piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 311 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FISCALIA NACIONAL ECONOMICA R.U.T. 60.701.001-3 Dirección de Facturación Huérfanos 670 piso 8 Comuna Santiago Impuesto 569878,59 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 670 piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTESIS Razón Social GTD INTESIS S.A R.U.T. 78.159.800-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTESIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111511 Servicio de comunicación IP 1 Unidad Prórroga desde 28 de agosto al 31 de diciembre de 2024 Reemplaza a OC 1064616-38-SE24, emitida a GTD Telesat debido a cambio de entidad facturadora Pagos por mes vencido $ 2.999.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.999.361 $ 2.999.361

Total Neto	$ 2.999.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 569.879
TOTAL OC	$ 3.569.240