1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1064967-19-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ADDENDUM POR REPARACIONES SERVICIOS MANTENCIONES GLOBALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1064967-8-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCIPOL FISCAL Razón Social ESCIPOL APORTE FISCAL R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Gladys Marin Nº 5783 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 131 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCIPOL APORTE FISCAL R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Av. Gladys Marin Nº 5783 Comuna Estación Central Impuesto 7239244,126041 Dirección de Envío de la Factura Av. Gladys Marin Nº 5783 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGETERMIC LTDA. Razón Social ING.MONTAJES Y MANT.DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION I R.U.T. 76.611.050-9 Sucursal INGETERMIC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101710 Fuentes de agua potable 1 Unidad no definida TRABAJOS VINCULADOS AL SUMINISTRO DE AGUA PARA BAÑOS Y DUCHAS DE ASPIRANTES Y SUS RESPECTIVOS DESAGÜES. SEGÚN CONTRATO Y COTIZACIÓN ADJUNTOS. TRABAJOS VINCULADOS AL SUMINISTRO DE AGUA PARA BAÑOS Y DUCHAS DE ASPIRANTES Y SUS RESPECTIVOS DESAGÜES. SEGÚN CONTRATO Y COTIZACIÓN ADJUNTOS. $ 38.101.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.101.285 $ 38.101.285

Total Neto	$ 38.101.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.239.244
TOTAL OC	$ 45.340.529