1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1065268-158-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2021 Nombre de la Orden de Compra CS - REPARACION DE INFRAESTRUCTURA BASE SAMU CABRERO - 22.06.001 - SAMU7926 (jbc) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1065268-8-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Razón Social BIENES Y SERVICIOS R.U.T. 61.999.260-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 353 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENES Y SERVICIOS R.U.T. 61.999.260-1 Dirección de Facturación AVDA RICARDO VICUÑA 147 EDIFICIO 7 , 4° PISO Comuna Los Angeles Impuesto 52873,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA RICARDO VICUÑA 147 EDIFICIO 7 , 4° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Antonio Razón Social ANCAAL CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 76.789.512-7 Sucursal Alejandro Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN BASE CABRERO. REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN BASE CABRERO. $ 278.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.280 $ 278.280

Total Neto	$ 278.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.873
TOTAL OC	$ 331.153