1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1065268-159-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra CS - MANTENCION, INSTALACION Y REPARACION ELECTRÍCA PARAS SAMU BIOBÍO Y SUS BASES- 22.06.001 -SAMU 36847 (yuj) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1065268-2-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO R.U.T. 61.999.260-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 436 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO R.U.T. 61.999.260-1 Dirección de Facturación AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR Comuna Los Angeles Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA LAUQUEN Razón Social CONSTRUCTORA LAUQUEN SPA R.U.T. 77.442.567-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA LAUQUEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141806 Inspección de instalaciones eléctricas 1 Unidad Orden de compra inicial por un valor simbólico de $1.- para efectos de formalización y habilitación de Convenio de Suministro en la plataforma Mercado Público. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas de la Licitación ID 1065268-2-LE26 y la Resolución de Adjudicación N° 2091 de fecha 19-05-2026. El gasto real de $9.000.000.- total se ejecutará mediante la emisión de Órdenes de Compra Derivadas según los requerimientos efectivos de mantención eléctrica durante el periodo de vigencia de dos años." Orden de compra inicial por un valor simbólico de $1.- para efectos de formalización y habilitación de Convenio de Suministro en la plataforma Mercado Público. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas de la Licitación ID 10652 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1